一、项目名称

崇左市第二人民医院2022年度财务收支审计及2020—2022年采购专项审计

二、审计范围

崇左市第二人民医院2022年度财务收支审计及2020—2022年基建、药品、耗材、设备、饭堂采购等业务的审计。

三、审计主要内容 

1.2022年度财务管理制度、预算管理情况、收入支出、资产管理、负债管理、专项基金管理、资金结余和分配、财务决算等方面的审计

2.2020—2022年采购管理制度、采购计划、采购预算、实际采购是否得到良好的遵循；医院对采购主要业务环节(供应商资质的审核确认、招标、评标、询价、比价、议价、合同管理、验收、退货、款项支付等) 的管理、控制是否完善。

四、预算金额与服务成果 

1.本项目采用总价报价，预算金额上控价为：5.7万元。 

2.服务成果：《崇左市第二人民医院2022年度财务收支审计报告》、《崇左市第二人民医院2020-2022年度采购专项审计报告》

五、工作地点及时间要求

1.工程地点：崇左市第二人民医院

2.时间要求：完成采购签订合同后自进驻之日起，原则上个35工作日内完成审计任务、出具审计报告。有特殊情况需延长工作时间的具体以双方协商为准，无故或未协商延长工作时间的按违约条款处理。

六、审计服务要求

1.本次服务采用现场审计，供应商需为本项目组建专门的审计项目组，审计组应配备充足的、高水平的审计人员，审计组人员数≥3人，现场审计中至少有1名注册会计师和1名中级职称全程进点服务，工作人员必须有符合项目需要的执业资格证书（需提供审计项目组人员名单，内容包括但不限于姓名、职位、资格证书、职称等，资格及职称证书复印件）。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，供应商需承接过2次及以上医院财务收支审计项目业务，需提供合同复印件。符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格且具备财政部门颁发的会计师事务所执业证书。

2.严格遵守相关审计工作纪律，保守工作中涉及的国家秘密及商业秘密、个人隐私，严格遵守廉政纪律，不得接被审计单位的宴请和馈赠。

3.供应商必须保证项目实施过程中投入人员的稳定，如果有需要变更人员需经采购人书面同意，但由于人员主动离职或不能胜任工作的不受此条限制。

4.供应商须指派项目组为采购人单位提供服务，项目组应充分调查了解服务项目单位需求和基本情况，并在咨询服务过程中加强与采购人的沟通和协调，及时向采购人反映咨询服务中的重要信息和成果，及时报告咨询服务情况，如实反映咨询服务中发现的问题。

5.供应商不得将咨询服务项目转交第三方完成。

七、工作要求

1.服务供应商须如实向采购人报告审计的阶段性成果和审计中发现的问题、线索，根据实际情况提出工作的合理性意见和建议，做好审计证据的收集、记录和管理工作，严格审计底稿的记录、分类、整理等，做好审计工作材料的整理、归档和管理工作。

2.服务供应商应当严格遵守内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正开展工作，严守采购人秘密，服从管理，审计工作结束后，应配合将审计过程中的审计问题清单、审计报告、审计证据、审计工作底稿等工作资料移交给我院审计科。

八、项目信息

1.项目名称：崇左市第二人民医院2022年度财务收支审计及2020—2022年采购专项审计

2.项目联系人及联系方式： 潘干事  18307807905

3.采购方式：询价采购

4.报价起止时间：2023年11月13日- 2023年11月17日

5.提供材料：公司的有效资质复印件、企业法定代表人授权委托书原件（附企业法定代表人有效的身份证复印件和被授权人有效的身份证复印件）、项目报价书、需提供审计项目组人员名单，内容包括但不限于姓名、职位、资格证书、职称等，资格及职称证书复印件；供应商需承接过2次及以上医院财务收支审计项目业务，需提供合同复印件。

    6.地点：崇左市江州区江州镇东街359号综合楼四楼审计科

    7.方式：供应商须按照公告规定的时间、地点，现场或邮寄文件

崇左市第二人民医院

2023年11月13日